Чек-лист КРО (контрольно-ревизионный отдел)

Отсутствуют необоснованно принятые возвраты

• Да
• Нет

Соответствие и наличие документов в инд. коробках с обувью

• Да
• Нет

Недостача товара, хранящегося на складе отсутствует

• Да
• Нет

Отсутствуют признаки фиктивных операций

• Да
• Нет

Отсутствуют незаявленные акты недопоставок (излишек/недостача/пересортица)

• Да
• Нет

Отсутствуют отрицательные остатки на начало инвентаризации (образовавшихся более 1 сут. до даты инвентаризации)

• Да
• Нет

Оформления возвратов от клиентов в 1С ведется верно

• Да
• Нет

Учетное и фактическое наличие товара на складе "Брак" соответствует

• Да
• Нет

Учетное и фактическое наличие товара на складе "Сток" соответствует

• Да
• Нет

Размерная характеристика на обуви соответствует указанной характеристике на ценнике

• Да
• Нет

Пустые коробки из под обуви на адресах хранения отсутствуют (склад)

• Да
• Нет

Нечитабельные ШК на инд. Коробках отсутствуют

• Да
• Нет

Проведение просчетов в соответствии с регламентом (ТСД, ручной)

• Да
• Нет

Товарный группы хранятся в соответствии с требованиями

• Да
• Нет

Выкладка товара в магазине соответствует требованиям

• Да
• Нет

Установка сейфа согласно нормам

• Да
• Нет

Сумма израсходованных денежных средств на ремонт по чекам соответствует с учетными данными

• Да
• Нет

Использование денежных средств полученных под отчет соответствуют представленным отчетным документам(пресчет бюджета и сравнение с учетными данными)

• Да
• Нет

Соответствие фактических и учетных данных денежных средств (сейф)

• Да
• Нет

Соответствие фактических и учетных данных денежных средств (касса)

• Да
• Нет

Соблюдается ли правила хранения денежных средств

• Да
• Нет

Соблюдается ли порядок ведения иных кассовых операций (подписание, наличие, заполнение)

• Да
• Нет

Соблюдается ли регламента при проведении инкассации (РКО, квитанции, Х-отчеты. Наличие, заполненность)

• Да
• Нет